老师，我们帮a公司代付一笔费用(已经打款给我们，作了其他应付款-其他)给b公司，b公司开了专票给我们，我们做账借方作其他应付款-其他，这个专票已经去税务局认证抵扣了，现在该怎么处理呢？

老师，我们帮a公司代付一笔费用(已经打款给我们，作了其他应付款-其他)给b公司，b公司开了专票给我们，我们做账借方作其他应付款-其他，这个专票已经去税务局认证抵扣了，现在该怎么处理呢？

答： 按税法，这个只能发票做账，你们得开一张票给a公司

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们销货给对方公司，对方公司有两个公司，他们是用A公司转款给我们，开票却提供了B公司的信息，我们给开了专票，对方已经认证，已经跨月了，对方发现发票提供的信息不对，现在不想冲红，给我们开了代付款证明，说是A公司代B公司付款，这个证明可以吗？

答： 那必须要冲红重开吗？或者我们把之前A公司转的款退还，在让B公司转进来可以吗，这样就和开票信息上面的公司是一致的。这样操作可以吗？