送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-11-03 11:43

你好,是少做了收入还是怎么了?

娇气的糖豆 追问

2023-11-03 11:50

都有,增值税,所得税,印花税,水利基金都补了

郭老师 解答

2023-11-03 11:52

借银行存款或是应收账款,
贷以前年度损益调整
应交税费、应交增值税销项,
借应交税费、应交增值税销项
贷应交税费查补税款,
借应交税费查补税款,贷银行
借以前年度损益调整
贷应交税费、企业所得税、附加税、印花税
借交税费,贷银行放款,
然后把以前年度损益调整余额结转到利润分配未分配利润。

娇气的糖豆 追问

2023-11-03 12:03

请问是这样理解吗

郭老师 解答

2023-11-03 12:05

对的,是的,是这么做的。

娇气的糖豆 追问

2023-11-03 12:09

那这个是放哪些附件做凭证呢,没有申报表的,稽查局上传的系统

郭老师 解答

2023-11-03 12:09

没有原始凭证,自己在摘要里面写

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