物业公司代收水电费，收到发票的时候，借：其他应付款-代收代付电费 贷：应付账款-电力公司。在支付的时候：借：应付账款-电力公司，贷：银行存款。这样做对不对，如果是对的，你们其他应收款怎么办？就那样挂着吗？

*･. ྋ????琴ཽ༙࿐????*･゜ﾟ 追问

2018-02-07 15:27

老师，发票金额个银行的对不上啊

邹老师 解答

2018-02-07 15:27

你好，你们不是根据发票金额支付水电费？

*･. ྋ????琴ཽ༙࿐????*･゜ﾟ 追问

2018-02-07 15:31

应该是啊，以前的会计就是向我给老师做的分录那样做的，我不知道该怎么调整

邹老师 解答

2018-02-07 15:33

冲销之前会计分录 
然后按这个分录处理 
支付费用 借；其他应收款 贷；银行存款 
向业主收取借；银行存款 贷；其他应收款

*･. ྋ????琴ཽ༙࿐????*･゜ﾟ 追问

2018-02-07 15:45

老师，代收的水费也是按您的这样做吗？

邹老师 解答

2018-02-07 15:45

你好，是的，代收代付就是这样处理的