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兔子先森
于2018-02-08 18:42 发布 1167次浏览
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-02-08 18:47
你好! 借管理费用-咨询费 94339.62 应交税费-应交增值税(进项税额)5660.38 贷:银行存款 100000
兔子先森 追问
2018-02-08 18:51
涉不涉及抵扣呢,因为他们给了一张抵扣联,涉及的话,怎么抵扣呢
老江老师 解答
2018-02-08 18:52
@220*300:抵扣做了呀,借记应交税费-应交增值税就是抵扣分录。你是一般纳税人吗
2018-02-08 18:55
小规模纳税人
2018-02-08 18:57
@220*300:小规模纳税人并没有抵扣的概念,所以,分录改为 借管理费用-咨询费 100000 贷:银行存款 100000
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老江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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2018-02-08 18:51
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2018-02-08 18:52
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2018-02-08 18:55
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2018-02-08 18:57