这个月进项大于销项，又有全额抵扣项，报税可以填进附表里实际抵扣项，下期留抵吗？

天涯若比邻 追问

2018-02-09 13:30

那我还是可以不用先记费用，到时再调整会影响当期实际反应的数据

天涯若比邻 追问

2018-02-09 13:31

就还是正常将全额做减免结转留抵，申报表填实际抵扣，做下期留抵是吧

王雁鸣老师 解答

2018-02-09 14:31

您好，要先记费用的，抵扣时再做账处理，或者当时就做账处理，正常将全额做减免结转留抵，申报表填实际抵扣

天涯若比邻 追问

2018-02-11 07:59

好的，谢谢老师