库存商品是负数应该咋调 这家公司他其实没有库存商品的 买进来的服务 其实基本直接进主营业务成本的 或者是费用 就是上一任会计做错了

叶婷 追问

2023-11-09 11:08

上一任会计就是把买进来的服务进了库存 还有就是月末结账的时候 生成的那张凭证 那没有修改 就是按照系统 里面生成的 科目写的

东老师 解答

2023-11-09 11:12

记入库存不就是借方吗

叶婷 追问

2023-11-09 11:12

对的 我问他 他说他不会用记账软件 也搞不清楚

东老师 解答

2023-11-09 11:13

那你看看，差额多少，那肯定是他结转成本结转多了做个相反分录

叶婷 追问

2023-11-09 11:15

相差508616.59 相反分录 就是 借库存商品 贷 主营业务成本对吧

东老师 解答

2023-11-09 11:16

对的，就是这么做账的。

叶婷 追问

2023-11-09 11:18

那主营业成本 金额是放贷方 还是借方用红字表示吗

东老师 解答

2023-11-09 11:21

这个用解方红字表示就可以

叶婷 追问

2023-11-09 11:22

好的 非常感谢老师

东老师 解答

2023-11-09 11:22

不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您