老师好 员工用自己的钱垫付去预交了增值税回来写了报销单然后公司用公户给他转了钱，借，应交税费-预交增值税贷，库存现金， 借，其他应付款 贷，银行存款，老师这样写分录对吗

优雅的柚子 追问

2023-11-10 12:46

可以吗，我就那样做的，直接贷的银行存款，但是我看他又写了个报销单来，然后公户转他私账上又是预交的那么多钱，我想要不要给他反应一下

小菲老师 解答

2023-11-10 12:48

同学，你好
上面的分录就可以

优雅的柚子 追问

2023-11-10 13:11

不应该是：
借   应交税费，未交增值税
      贷    其他应付款
借     其他应付款
     贷   银行存款吗

小菲老师 解答

2023-11-10 13:12

同学，你好

借 应交税费
贷 银行存款
不用其他应付款，直接做也行

优雅的柚子 追问

2023-11-10 13:19

谢谢老师 我还有疑问，如果不过其他应付款的，银行款也不是当时直接缴纳税款的

小菲老师 解答

2023-11-10 13:20

同学，你好
员工缴纳之后来公司报销，员工来报销的时候再做分录