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翅膀
于2018-02-11 12:58 发布 802次浏览
陈静老师
职称: ,中级会计师
2018-02-11 13:11
你好,借;应收账款银行存款 贷:收入 应交税费-增值税 一季度不含税收入不超过9万 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 一季度不含税收入超过9万 借:应交税费-应交增值税 贷;银行存款
翅膀 追问
2018-02-11 14:52
老师我们是自己开票机子开的票呢啊 ,2018年1月开的普票,含税金额24800元,你可以具体点吗,分录呢?
陈静老师 解答
2018-02-11 15:11
你好,因为小规模企业是一季度一交税的,不能以一月的金额来考查的.
2018-02-11 15:32
哦,那我现在做2018年1月的账,开这张发要不要做做账呢啊 ,怎么做呢,还是等到3月份做账呢
2018-02-11 15:43
你好,做账是不影响的,申报,你的专管员是根你核定的季度申报还是月度申报的。现在小规模是季度申报的。
2018-02-11 18:53
哦,好的,谢谢了老师
2018-02-11 19:20
你好,不用客气,学习愉快.
2018-02-13 12:28
老师摘要怎么写呢
2018-02-13 12:46
你好,不用客气,学习愉快,收入时,确认收入 后面分录,增值税减免
2018-02-13 12:57
哦,好的,应交税费-应交增值税-销项税 对吗?
2018-02-13 13:00
你好,应该是应交税费-应交增值税
2018-02-13 13:06
后面销项税明细不要
2018-02-13 14:05
你好,小规模企业是不需要销项税的.
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陈静老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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2018-02-11 14:52
陈静老师 解答
2018-02-11 15:11
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2018-02-13 13:00
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2018-02-13 14:05