固定资产清理，转让给股东，剩余固定资产价值是98255.24，申报表不开票那填销售额和税额是多少

朴老师

职称：会计师

2023-11-13 10:58

1.销售额：销售额应该填写固定资产清理后的剩余价值，即98255.24元。因为未开具发票，所以销售额应按照实际情况填写。
2.税额：如果未开具发票，那么相应的税额也就无法计算。在这种情况下，可能需要咨询税务部门或会计师事务所，以确定如何正确填写税额。

心灵追问

2023-11-13 10:58

固定资产都是13%点税

心灵追问

2023-11-13 11:00

但是一般开票98255.24是含税价，税额不应该是98255.24/1.13*0.13吗

朴老师解答

2023-11-13 11:07

同学你好
对的
是这样算

心灵追问

2023-11-13 11:15

但是这样填写销售额是86951.54跟我账上固定资产清理对不上啊，清理是98255.24

朴老师解答

2023-11-13 11:22

你的固定资产清理金额是价税合计的
申报要填写不含税

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