当月没有营业收入，期末进行结转损益时我已经将管理费用结转到本年利润了，但为什么它还是显示我没有将损益结转完，我再点击结转损益它跳出来的科目是我已经结转过的，如果再结转金额就不对了，这怎么解决

俊逸的自行车 追问

2023-11-14 17:14

对，我用的柠檬云免费版

郭老师 解答

2023-11-14 17:14

你好，你在翻结账重新结转一次的。

俊逸的自行车 追问

2023-11-14 17:16

不行啊，我都到不了结账那一步，一直卡在结转损益

郭老师 解答

2023-11-14 17:16

好，那你月末结账，然后再选择结转损益不就可以了吗？

俊逸的自行车 追问

2023-11-14 17:16

就是这样

郭老师 解答

2023-11-14 17:18

你再退出去重新进试一下的，然后你去看一下科目余额表有没有余额。

俊逸的自行车 追问

2023-11-14 17:18

我再点击结转损益它就跳出来让我再把职工薪酬结转一遍

郭老师 解答

2023-11-14 17:23

那你就顺着它的提示来点结转损益，你看下它出现啥。

俊逸的自行车 追问

2023-11-14 17:24

它会再结转一次到本年利润，欠的更多了

郭老师 解答

2023-11-14 17:25

然后你再下一步，你看下能下一步了吗。

俊逸的自行车 追问

2023-11-14 17:26

老师，期末检查那个计提职工薪酬要填吗

郭老师 解答

2023-11-14 17:28

你有工资就做，没有的就不用。