老师 做保理支付的费用进入投资收益在汇算清缴后税务说有“投资收益负数调增不准确疑点”说应该往对应王第二张图片里面填数据，请问应该怎么填A105000呢，对应的A105090表我应该填在哪种损失里面呢

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2023-11-14 18:38

不是，是医疗器械

雨欣老师 解答

2023-11-14 18:40

同学你好，填到图片中⭕️出的地方

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2023-11-14 18:50

老师第三章图片中那个第四行我看他也显示了 这个需要改正么 A105000,但是原来就有数啊 这个怎么改啊

雨欣老师 解答

2023-11-14 21:55

同学你好，我不太明白你的意思

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2023-11-15 08:04

因为税务疑点那个图片里是勾稽了两个表， 除了105090还有一个105000的表第四行

雨欣老师 解答

2023-11-15 08:11

那个地方要把数字删除

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2023-11-15 08:15

也就是我之前已经填好的纳税调整项目明细表中4行次账载金额和税收金额-401337.51都删除？那和主表会不会勾稽报错啊

雨欣老师 解答

2023-11-15 08:22

有勾兑关系的表格里会显示