2022.7.1-2022.9.30第三季度 8月份红冲3月份4张1%增值税专票 -20742.56（不含税） 增值税1%=207.43； 9月份红冲3月份6张（3%）增值税专票 -72188.33（不含税），增值税3%=2165.65 7-9月开具正数发票（不含税）142957.25元（3%） 正数发票合计142957.25-20742.56-72188.33=50026.36 这样申报正确吗？？（普票无所谓）是税务局内网更正的.第18行-414.85填写正确吧

微信用户 追问

2023-11-15 11:15

18行填写正确吧，老师。红冲1个点，2%减免也一起红冲吧。
老师，怎么看多缴税款？因为部分发票是预交开票在前，红冲在后，需要多缴退款，税务局是根据报表退款吧，报表不体现，给退款吗？

朴老师 解答

2023-11-15 11:29

嗯
这个看着正确的

微信用户 追问

2023-11-15 11:37

那老师，24行没有数据，就不能够进行多缴退税吗？

朴老师 解答

2023-11-15 11:42

你有多交的才显示