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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2023-11-21 15:22

您好，这个支付的时候，没有做分录吗

翠花 追问

2023-11-21 15:22

对的，是老板垫付的没有做分录

小锁老师 解答

2023-11-21 15:23

那你需要做解放管理费用贷方其他应付款的

翠花 追问

2023-11-21 15:24

还是去年的怎么做呀

翠花 追问

2023-11-21 15:25

今年5月份做去年的汇算清缴，但是去年没有做这笔分录

小锁老师 解答

2023-11-21 15:26

借 放以前年度损益调整  贷其他应付款  借 未分配利润  贷   以前年度损益调整  

翠花 追问

2023-11-21 15:30

今年补的话可以吗

小锁老师 解答

2023-11-21 15:31

可以这个是可以的

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你好同学，如果对损益影响不大，可以在当年调整，冲减管理费用。
2024-05-05 10:29:37
你好，这个进入其他就可以了。
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你好 可以放到咨询服务
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