我司 有一张发票多开了5万块，如果 对方公司已经入账的话还可以作废重开吗

好好学习，天天向上 追问

2018-02-26 16:32

如果对方公司已经认证是不是就不可以作废重开了

邹老师 解答

2018-02-26 16:33

你好，当月的可以作废，但是需要通知对方做进项税额转出处理，这个进项是不能抵扣的

好好学习，天天向上 追问

2018-02-26 16:40

如果当月的未入账就可以退回作废，如果不能退回是不是就不能作废，就要下个月开负数发票

邹老师 解答

2018-02-26 16:40

你好，是的，是这个意思

好好学习，天天向上 追问

2018-02-26 16:56

老师，开销项负数要我司申请还是对方公司申请

邹老师 解答

2018-02-26 16:57

你好，双方都可以申请的

好好学习，天天向上 追问

2018-02-26 16:58

对方认证入账的话不是需要对方公司申请吗

邹老师 解答

2018-02-26 16:59

如果是退货，对方申请，如果是发票本来就有错误，通常是销售方申请的

好好学习，天天向上 追问

2018-02-26 17:24

。。。

邹老师 解答

2018-02-26 17:28

你好，还有什么疑问吗

好好学习，天天向上 追问

2018-02-26 17:29

老师应该开票325695.4 
实际开了375695.4 
开票明细是根据金额大约开的 
这种情况我们可以申请负数发票吗? 
应该说发票本身是没有问题的，不知道我们单位可不可以申请负数发票。

邹老师 解答

2018-02-26 17:31

你好，可以开具负数发票的，把超过的5万按之前375695.4的金额计算折让比例开具相应内容的负数发票就是了

好好学习，天天向上 追问

2018-02-26 17:36

本月就可以开吗

好好学习，天天向上 追问

2018-02-26 17:38

不需要作废其中的一张发票或者等下月开具相应的负数发票，再重新开一张正确金额吗

邹老师 解答

2018-02-26 17:43

你好，需要次月才可以开具的，直接根据差额部分开具折让发票

好好学习，天天向上 追问

2018-02-26 17:49

老师，我司开具负数发票吗吗，那对方公司怎么减账呢

邹老师 解答

2018-02-26 17:50

你好，可以的 
借；应付账款   贷；相关科目   应交税费（进项税额）

好好学习，天天向上 追问

2018-02-26 17:57

我司开具的负数发票抵扣联不需要给对方公司的对吧，那对方公司不需要什么发票入账吗

邹老师 解答

2018-02-26 18:00

你好，负数发票的发票联，抵扣联是需要给到对方入账的

好好学习，天天向上 追问

2018-02-26 21:15

老师，我司发票联都不需要留存吗那我司的账没有发票怎么弄呢，老师，我司的情况是不是需要对方公司申请开具负数发票

邹老师 解答

2018-02-26 21:18

你好，你单位只需要把负数发票第一联入账就可以了 
双方都可以申请开具负数发票的