送心意

家权老师

职称税务师

2023-11-24 11:11

不可以的,必须计入当年的成本费用哈。不想退税,就强行做纳税调增

顺心的小海豚 追问

2023-11-24 11:14

强行做纳税调增,会不会被问数据怎么来的,我目前需要调增的也就2万,如果强行调增不退税的话,需要填29万,这个数据填上去会不会被问 啊,万一问的话我需要怎么解释

家权老师 解答

2023-11-24 11:18

会计做账是据实做账不能随意调整。你是据实做账,退税又怕啥呢?

顺心的小海豚 追问

2023-11-24 11:20

嗯,我是据实做账的,但是我不能保证她们过来查的时候没有任何问题,我就是想的如果退税有风险的话,我就还是不要退了,老师,请问下强行调增的话是可以的是吗

家权老师 解答

2023-11-24 11:23

调减成本没事,调增就有事的哈

顺心的小海豚 追问

2023-11-24 11:25

老师,调减成本具体是怎么调减

家权老师 解答

2023-11-24 11:29

就是在汇算清缴时

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

顺心的小海豚 追问

2023-11-24 11:57

老师,就是说我把29万填这个里面,就可以是吗

家权老师 解答

2023-11-24 11:59

是的,就是那样处理的

顺心的小海豚 追问

2023-11-24 12:58

老师,这个数填进去不会被问为什么调增这么大金额吧

家权老师 解答

2023-11-24 14:09

一般不会问的哈,一般是调增成本减利润才会被问

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