老师，企业所得税不想退税的话，我能不能把运费发票的进项税额抵扣了，但是金额不做账，等明年我再入账可以吗

顺心的小海豚 追问

2023-11-24 11:14

强行做纳税调增，会不会被问数据怎么来的，我目前需要调增的也就2万，如果强行调增不退税的话，需要填29万，这个数据填上去会不会被问 啊，万一问的话我需要怎么解释

家权老师 解答

2023-11-24 11:18

会计做账是据实做账不能随意调整。你是据实做账，退税又怕啥呢？

顺心的小海豚 追问

2023-11-24 11:20

嗯，我是据实做账的，但是我不能保证她们过来查的时候没有任何问题，我就是想的如果退税有风险的话，我就还是不要退了，老师，请问下强行调增的话是可以的是吗

家权老师 解答

2023-11-24 11:23

调减成本没事，调增就有事的哈

顺心的小海豚 追问

2023-11-24 11:25

老师，调减成本具体是怎么调减

家权老师 解答

2023-11-24 11:29

就是在汇算清缴时

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

顺心的小海豚 追问

2023-11-24 11:57

老师，就是说我把29万填这个里面，就可以是吗

家权老师 解答

2023-11-24 11:59

是的，就是那样处理的

顺心的小海豚 追问

2023-11-24 12:58

老师，这个数填进去不会被问为什么调增这么大金额吧

家权老师 解答

2023-11-24 14:09

一般不会问的哈，一般是调增成本减利润才会被问