送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-02-28 12:54

转出已认证抵扣的进项税额,补交其相应的税额。 
联系原开具发票的企业补开增值税发票。

中国 Bearings 追问

2018-02-28 12:57

开票方是不是得做红冲,进账转出怎么转,直接在下个月申报表中做进项转出吗,用不用到税务局

方老师 解答

2018-02-28 13:04

是的,开票方开具红字发票,但成为失控发票一般就是因为对方的这张发票未交税形成的。可以事先跟对方企业沟通下,是否需要你方配合提交红字发票申请。 
如果税局主动联系你需要去税局办理。 
企业自己发现在可以次月进项转出,补交增值税。

中国 Bearings 追问

2018-02-28 13:13

我这个是一月份认证的,一月份没有销账是零申报,是不是就不用补交增值税了

中国 Bearings 追问

2018-02-28 13:27

如果需要我方提交红字发票申请,这个红字发票申请怎么申请,需要到哪里去申请,

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