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恬恬
于2023-11-28 14:02 发布 293次浏览
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-11-28 14:03
你好,这个是你们公司购买的吗?
恬恬 追问
2023-11-28 14:23
老师 是的 账面上应该怎么做了
东老师 解答
2023-11-28 14:24
这个正常做账,但是没有发票,不能税前扣除
2023-11-28 14:36
那是计入什么科目了
2023-11-28 14:37
记入到销售费用-服务费
2023-11-28 14:53
为什么是销售费用-服务费
2023-11-28 14:54
因为这个是为了销售给的一定折扣
2023-11-28 14:55
就是在你们收款的时候用这个会抵一部分
2023-11-28 14:59
我这个银行流水不是按照往来科目来做账吗
你也可以通过往来科目入账,也可以
2023-11-28 15:16
可以通过应付账款这家公司入账的话 那没有发票的话 账平不掉咋办
2023-11-28 15:17
这个所以记入我我说的费用就行
2023-11-28 15:21
但是你说的这个不是做的是发票账吗 我只有银行流水没有发票怎么能计入你说的这个科目了
2023-11-28 15:22
因为你不进入到这个费用里面的话,你那个账平不了,只能是往来挂着
2023-11-28 15:24
这个我知道 但是我确实没有发票 能确认为费用吗
可以做费用,但是你这个费用是需要汇算清缴的时候纳税调整的
2023-11-28 15:29
老师 怎么调整了
2023-11-28 15:30
就是在汇算清缴的时候,纳税调整明细表里面还没有发票的费用纳税调整
2023-11-28 15:44
你就是说汇算清缴的时候这个销售费用没有发票的就给他调出来 不进行税前扣除是吧
2023-11-28 15:45
对,没错的,就是这个意思
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东老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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