借：银行存款 1990 贷：其他货币资金 1900.11 财务费用 --利息收入 -90其他货币资金里的0.11，应该记在财务费用里面。我记错了，这是2017年5月的凭证，2017年年底已结账，我在2018年怎么调整

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-03-01 15:16

借；其他货币资金贷；以前年度损益调整 0.11
可以做这个调整分录

混沌追问

2018-03-01 15:26

0.11是直接记在以前年度损益贷方吗
还要再做一笔借：以前年度损益 0.11
贷：未分配利润 0.11
这样对吗

邹老师解答

2018-03-01 15:27

你好，是的
还需要做一笔
借：以前年度损益调整 0.11
贷：利润分配——未分配利润 0.11

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