送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-03-01 16:00

应交增值税下的明细科目比如销项税额、进项税额是对应申报表的。 
第二个问题没看明白,抱歉

lina 追问

2018-03-01 16:02

申报表上的留抵税额和账上的哪个明细科目的对应的呢

张艳老师 解答

2018-03-01 16:03

没有对应科目的,留抵税额就是进项大于销项的数字,这是在申报表中体现的。

lina 追问

2018-03-01 16:06

在帐上不会体现出来对吗?

张艳老师 解答

2018-03-01 16:13

留抵税额是不用体现的。

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相关问题讨论
你好,主表的23栏,减免明细表的第一行
2020-04-08 10:20:15
你好!是按应交税费应交增值税科目下的明细来结转
2016-08-16 18:24:56
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
你好,直接选择第一个就行
2019-02-18 13:41:10
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