送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-03-01 16:09

你好!可以的。你可以3月申报,但是你账上只能当做3月发,也可以去补充申报。

WL 追问

2018-03-01 16:13

意思是2月发的年终奖先做往来账,3月冲销做年终奖的账务处理?补充申报是什么意思,老师?不是直接在3月申报个税一起申报吗?

宋生老师 解答

2018-03-01 16:14

您好!你现在没有申报,就去上门补充申报。相当于之前报错了,现在修改。

WL 追问

2018-03-01 16:20

那我可以直接在3月申报吗?不用去大厅补充申报 老师   
还有个问题:我这个年终奖没有在17年12月做计提,是不是就不能在17年做税前扣除,只能在18年?

宋生老师 解答

2018-03-01 16:21

你好!是的。如果你没有计提,那就是18年的了

WL 追问

2018-03-02 08:35

那老师 是不是做工资也是最好是当月计提当月的工资,下月发放,因为我们行政部一般是下个月月初给我上个月的考勤,所以就做的是这个月计提上月工资以及发放,这样做可行吗?

宋生老师 解答

2018-03-02 09:55

您好!当然是要当月计提了,因为是属于本月的成本费用了。

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