当月有蓝字发票和红字发票，销售额是怎么计算的。是蓝字发票减去红字发票算当月销售额吗

期末考试12月 追问

2023-11-30 18:31

我红字冲的是9月份的发票，9月的进项或者税金怎么弄了？还是说11月的进项也可以扣减掉红字的，相当于我进项还是能用的

郭老师 解答

2023-11-30 18:33

你好，你是销售方还是购买方的？怎么又牵扯到进项了？

期末考试12月 追问

2023-11-30 18:38

老板不想交税。所以计算着进项来开销项

郭老师 解答

2023-11-30 18:41

现在都已经11月份了，九月份的就不用动了，你这个月销项税额减进项税额，按照这个来交增值税就可以了，这个交项税额是正数收入减去负数收入之后的。

期末考试12月 追问

2023-11-30 18:49

好的。就是我蓝字销项减去红字的，是我本月的销项，然后本月的销项减去本月未抵扣的进项。这样对吧

郭老师 解答

2023-11-30 18:51

对的，是的，是这么做的

期末考试12月 追问

2023-12-01 08:45

通行费一般是几个点的？要做进项抵扣的话是不是也要有原始凭证的

郭老师 解答

2023-12-01 08:46

你好，9%的，还有3%的，这两种都有，是的，需要有发票。

期末考试12月 追问

2023-12-01 11:25

那费用类发票做报销的时候已经做过一次费用了，后面又抵扣的话这个账怎么处理。因为有可能不是一个月的，比如上个月的费用已经做了，但是没有抵扣的话

郭老师 解答

2023-12-01 11:30

你之前加税合计做账了，那现在就红冲借应交税费，应交增值税进项贷、管理费用或者销售费用等。

期末考试12月 追问

2023-12-01 11:34

O ,还有之前的飞机票火车票，通行费发票，他们都么有抵扣的。  后面我就尽量当月发票当月抵扣和做账吧。那是不用价税分离吗？

郭老师 解答

2023-12-01 11:35

以后确定抵扣你就分开做