老师，我有一张采购发票共6100PCS, 其中6000个出口，余100个发国外样品，那这张采购发票上的税额能全部用来退税吗？发国外样品那100个没有报关单，按内销处理，那同一张采购发票，好象也不能分开勾选认证

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 13:17

在这张表中,那这个采购发票如何金额分开处理呢,我现在是把整张采购发票金额填在26行了

朴老师 解答

2023-12-04 13:19

同学你好

税额和不含税分开

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 13:24

他们把6100PCS开在一起了

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 13:27

我把税额拿出来23.11加上上面最上面第二行去？那发票张分成0.5张,估计系统不能保存吧

朴老师 解答

2023-12-04 13:35

同学你好
提示什么呢

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 13:35

发票认证时，都没有弄

朴老师 解答

2023-12-04 13:37

勾选了不就自动体现了吗

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 13:37

我就没有把发票分成0.5张,我是按整张处理的

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 13:39

我弄成0.5，到时税局估计会找我的
要不到下个月退税时，我把那100个的相对应税额转到抵扣去？

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 13:40

这个月进项税额明细就不分了
就把这张采购发票先做为全部退税报上去

朴老师 解答

2023-12-04 13:47

同学你好
对的
是这样的

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 13:51

然后等下月申请退税时，把这张发票上不能退税部分转到抵扣去

朴老师 解答

2023-12-04 13:58

同学你好
对的
这个不能

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 14:00

那如何处理其中100个的相关税额呢

朴老师 解答

2023-12-04 14:07

这一百个不能单独开票吗

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 14:40

我让供应商重新开票了，分二张发票开

朴老师 解答

2023-12-04 14:44

嗯

分两张开就可以了