应交税费-应交增值税-转出未交增值税，期末余额为0吗

凤 追问

2023-12-05 10:48

每个月我也做分录  借： 应交税费_应交增值税_转出未交增值税      贷：应交税费_未交增值税      缴纳的时候：借：应交税费_未交增值税     贷：银行存款；    为什么应交税费_应交增值税_转出未交增值税期末月不是0呢
：

刘艳红老师 解答

2023-12-05 10:49

你是不是没有转完哦

凤 追问

2023-12-05 10:55

帮我检查一下哪里的问题呢

刘艳红老师 解答

2023-12-05 10:59

你要用销项减去进项的余额做转出，

刘艳红老师 解答

2023-12-05 10:59

这个有余额是不是你没有交的，到下个月交了就平了吧

凤 追问

2023-12-05 11:00

这个结转是在结账那里，系统默认的，还需要怎么做结转吗

刘艳红老师 解答

2023-12-05 11:01

这个结账的数据，你可以算下，是不是销项减进项的金额

凤 追问

2023-12-05 11:05

以前每个月加转的时候是销项减进项的税额，转到未交增值税中，下月缴纳的时候冲平未交增值税，这个月发现结转的时候不是销项减进项了

刘艳红老师 解答

2023-12-05 11:11

那就是这里出问题了，所以不是平的