用友T3，应付职工薪酬需要结转吗？如果需要该怎么操作？

老江老师

职称： ,中级会计师

2018-03-04 20:35

你好，应付职工薪酬当然要结转！计提时借记管理费用等贷记应付职工薪酬
支付工资时，借记应付职工薪酬贷记应交税费-个人所得税等贷记银行存款现金
应付职工薪酬科目平

WHY 追问

2018-03-04 22:56

老师我17年12月计提应付职工薪酬，18年一月实发的工资，17年结账是不是直接结账就可以，18年开的时候在借应付职工薪酬贷银存<br><br>

老江老师解答

2018-03-05 06:16

@WHY:是的，一般发工资都是滞后一些！

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