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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-03-05 09:09

借；以前年度损益调整等科目   贷；累计折旧      
你好，补做这个折旧分录

皓悦千千 追问

2018-03-05 09:11

那到月底是不是还要结转到利润分配科目？

邹老师 解答

2018-03-05 09:11

你好，需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润的

皓悦千千 追问

2018-03-05 09:13

好的，谢谢老师。是不是所有跨年度补计提的科目都是这样操作的？

邹老师 解答

2018-03-05 09:13

你好，如果之前计提借方是损益科目，都是这样的

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相关问题讨论
借；以前年度损益调整等科目 贷；累计折旧 你好，补做这个折旧分录
2018-03-05 09:09:00
你好，补计提少计提的折旧就是了 
2022-12-01 16:09:42
您好，如果金额不大的话，借；管理费用-折旧费等科目，负数，贷；累计折旧，负数。如果金额大的话，借；以前年度损益调整，负数 ，贷；累计折旧，负数。
2017-12-28 11:25:35
借；累计折旧 贷；以前年度损益调整等科目
2016-02-15 10:37:12
你好 合理的，固定资产处置的时候需要对之前的资产进行转出处理。
2020-05-21 10:52:42
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