老师，年底没有结转本年利润怎么办啊？这个有影响吗？

沙粒 追问

2023-12-07 15:13

忘记了，忘记结转了

刘艳红老师 解答

2023-12-07 15:14

没有结转，你申报的数据不对吧

沙粒 追问

2023-12-07 15:14

只是没结转，怎么申报的数据就不对了

刘艳红老师 解答

2023-12-07 15:15

你们申报财务报表，要按结转后的数据申报的呀

沙粒 追问

2023-12-07 15:17

意思是我资产负债表未分配利润数据不对是吗

刘艳红老师 解答

2023-12-07 15:18

对呀，不结转，肯定是不对的

沙粒 追问

2023-12-07 15:19

那没结转怎么办啊

刘艳红老师 解答

2023-12-07 15:20

你把没结转这个账套打开，结转下就可以了

沙粒 追问

2023-12-07 15:22

比如说我在2022年没结转，然后余额就累计到2023年了，我现在直接改2022年的，那2023年是有期初的，这个怎么弄啊

刘艳红老师 解答

2023-12-07 15:26

你没有结转也没法结转到下一年呀，这个要一步一步来的

沙粒 追问

2023-12-07 15:27

那如果我重新打开2022年的账套去结转 ，那我现在2023年的账做到10月份的，那不是要全部重新做了？

刘艳红老师 解答

2023-12-07 15:28

你是收入和成本都没结转吗？

刘艳红老师 解答

2023-12-07 15:29

我用的是金蝶的，如果没有结转，根本没办法结转到下一年中

沙粒 追问

2023-12-07 15:29

收入成本结转了

沙粒 追问

2023-12-07 15:31

我在2023年1月份就结账了，2022年的余额已经转到2023年期初了，您说叫我打开2022年的账套重新结转一下，那本年利润科目 2023年期初就和2022年期末对不上了

刘艳红老师 解答

2023-12-07 15:33

你是2022年没结转，放到2023年来结转的，是吧

沙粒 追问

2023-12-07 15:34

我没有结转 ，我2023年也没有处理

刘艳红老师 解答

2023-12-07 15:35

那你2022年的财务报表是按什么申报的了？

刘艳红老师 解答

2023-12-07 15:35

你那些收入的数据都是申报的对的吧

沙粒 追问

2023-12-07 16:51

收入申报的是对的，

刘艳红老师 解答

2023-12-07 16:53

那这个关系不大，不影响的