我公司是医药超市公司，采购返利平时都是让厂家开票时走票折，可是这一次对方厂家让我们开红字发票通知单，跟采购货款抵冲，这样可以吗

方老师

职称：中级会计师、注册税务师

2018-03-05 20:04

可以的。

小宇追问

2018-03-05 20:06

不明白老师是否可以详细的讲一下

小宇追问

2018-03-05 20:14

因为库存是2017年的不好调库存商品已经卖出去了

方老师解答

2018-03-05 20:57

是以退货的形式还是销售折扣，如果销售折扣不用对应具体的产品。

小宇追问

2018-03-05 21:05

是以销售折扣的形式来开具红字通知单让我们，就是说库存不知道怎么调

小宇追问

2018-03-05 21:06

不对应具体的产品更不知道怎么调库存了
、

方老师解答

2018-03-05 21:07

不用调库存，借银行存款或应付账款贷主营业务成本应交税费—增值税—进项转出

精选问题

很奇怪我们公司，找给我付款申请单和发票，入库单。问

应该是先签字，签完字以后再付款答
一、资料：某公司2015年末的应收账款余额为3,800,0 问

您好2015年借：资产减值损失 195000 贷：坏账准备 195000 借：坏账准备 160000 贷：应收账款 160000 2016年195000- 3500000*5%=20000 借：坏账准备 20000 贷：资产减值损失 20000 借：坏账准备 80000 贷：应收账款 80000 2017年 3500000*5%-280000*5%=35000 借：坏账准备 35000 贷：资产减值损失 35000 借：坏账准备 80000 贷：应收账款 80000 2018年 200000*5%-280000*5%=40000 借：坏账准备 40000 贷：资产减值损失 40000 借：坏账准备 10000 贷：应收账款 10000 答
服务业，企业所得税汇算清缴问题：车间的员工工资计问

同学，你好要计入的答
1. 2×22年1月1日，A公司的子公司甲公司以银行存款问

甲公司收购丙公司时产生的商誉=1200-1000=200(万元)；乙公司购入丙公司的长期股权投资初始投资成=(1000 240)×80％ 200(商誉)=1192(万元)。答
老师您好！请问公司在银行贷款300万，现已还清，但是还问

贷款还清时，借 “短期借款 / 长期借款”，贷 “其他应付款 - 个人姓名” （按实际还款人）；公司后续还钱给个人时，借 “其他应付款 - 个人姓名” ，贷 “银行存款” 答

在线提问累计解决 24022个问题