老师，一般纳税人报税，当月销售共34000元，其中有一张经营租赁合计24000元（5%专票），在申报税时 附表三划圈栏要填吗？

无❤️ 追问

2023-12-08 09:57

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2023-12-08 10:00

不用客气，工作愉快。

无❤️ 追问

2023-12-08 10:03

老师，本月13%专票共10000元，税额1300元，5%专票24000元，税额1200元，进项6000元，本期要交税吗？5%算简易计税吗？

郭老师 解答

2023-12-08 10:04

需要交。一千二按照这个来对的是的5是简易计税。

无❤️ 追问

2023-12-08 10:07

那就是要交1200元

郭老师 解答

2023-12-08 10:08

是的，对的，是的，这么做的

无❤️ 追问

2023-12-08 10:15

老师，本月购进专票税额1401.28元，另有一张普票现代服务*维护费合计365元，别的会计说这笔365元，可以全额抵扣，请问报税时，365元要填在哪里的

郭老师 解答

2023-12-08 10:17

哦，什么原因需要全额抵扣，就金税盘和他的服务费，一个是二百一个是280。

无❤️ 追问

2023-12-08 10:18

应该是这个，填在哪个表哪栏里的？

郭老师 解答

2023-12-08 10:20

主表应纳税减征额，还有减免明细表、附表四本期发生额、实际抵扣金额。