请问科目余额表贷方期末数有余额，是正常的吗？

小幸运 追问

2023-12-13 17:57

没有，我看了一下，我每月做的计提这个金额跟我实际收到的金额是一样的诶

小幸运 追问

2023-12-13 17:58

会不会是前面年度的余额也是错了而出现这样的情况？我要怎么纠正

郭老师 解答

2023-12-13 18:03

那你需要查一下原因，和对方企业对账就行。

小幸运 追问

2023-12-13 20:55

我确定我收到的的金额是正确的话，要怎么做了？

郭老师 解答

2023-12-13 20:56

正确的，是哪一个？如果正确的是上面的不用修改。

小幸运 追问

2023-12-14 09:19

老师你看下我上传的图，红框起来的那个是不是正常的，你之前说跟企业的对账这块是不是正确的，我确定我收到的金额是正确的话。   如果我那个图中的贷方期末数有余额，这个是不正常的话，请问我该怎么处理？

郭老师 解答

2023-12-14 09:20

贷方余额很正常，你提前收了人家的钱，就是这个意思，你看一下是不是提前收了他的钱，没有给他开发票。