老师，公司会计把一个员工个人挂账冲多了，现在其他应收款个人是贷方余额，把这个钱给员工需要什么手续吗

苹果小蝴蝶 追问

2018-03-08 09:35

老师，是这样造成的，员工借款2000，报销单2100，结果会计做账冲账2100，所以其他应收款个人就变成贷方100了，其实这个100应该给员工。我这个要员工写收据还是怎么办？

苹果小蝴蝶 追问

2018-03-08 11:34

好的，谢谢老师

张艳老师 解答

2018-03-07 17:33

您说的，是要把这个冲多的给冲平吗？
直接反冲多的部分。

张艳老师 解答

2018-03-07 19:40

如果要是支付欠员工的其他应付款的话，借：其他应付款 贷：库存现金，需要员工签一个收款收据就可以了。

张艳老师 解答

2018-03-07 19:43

1、是的，2、差额是正数的，因为需要交税的嘛。3、全年一次性奖金的申报是单独的，需要按照申报系统的项目填写的，而不是将差额填列的，但所填项目计算的结果会体现这个差额的。

张艳老师 解答

2018-03-08 09:41

首先抱歉，昨天系统可能有问题了，将回答另一个学员的内容，发到您的题目中了。
根据您的描述，可以让这个员工写个收据最好，或者直接将钱支付给员工就行了，只要将其他应收款科目冲平就好了。