企业所得税汇算清缴中 职工薪酬支出以及纳税调整明细表 怎么填。里面的账载金额 实际发生额 税收金额有是什么

杨静 追问

2018-03-08 13:28

那职工福利支出怎么填写   后面的实际金额 以及税收金额怎么填写   比如职工福利是4000，后面的实际金额 以及税收金额应该填多少

杨静 追问

2018-03-08 13:36

实际也填4000吗？如果工资4000  福利费是4000  按道理说福利不能超过工资薪金的14%  那这里超过了  是不是账载金额填4000  实际也填4000  税收金额写560.剩余的3440要调增？

杨静 追问

2018-03-08 14:47

可是这个不是有比例的吗  为什么还是填4000

杨静 追问

2018-03-08 13:10

那我实际发放金额也跳3000吗，但是实际发放金额是扣除了社保和个税的啊

杨静 追问

2018-03-08 13:18

那老师什么时候税收金额不一致呢，职工福利费吗，比如我的职工福利工资金额是4000，那税收金额哪里应该填多少

陈静老师 解答

2018-03-08 12:21

你好，一般税收金额与账载金额相同，只要属于合理的工资都属于税收金额的。

陈静老师 解答

2018-03-08 12:45

你好，只填3000，账与税金额一致的 。

陈静老师 解答

2018-03-08 13:13

你好，这个是要填应发工资数的。

陈静老师 解答

2018-03-08 13:26

你好，这里只填应发工资数据的。

陈静老师 解答

2018-03-08 13:32

你好，福利费用税收账载都写4000

陈静老师 解答

2018-03-08 14:00

你好，税收金额也填4000的。

陈静老师 解答

2018-03-08 18:27

你好,你不是说应发数是4000吗,规则按应发数据填就行的.