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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-03-08 16:23

借；其他应收款      贷；银行存款

琴琴 追问

2018-03-08 16:26

但是我其他应付款还有余额 
以前公司账上有钱我做了其他应付款

邹老师 解答

2018-03-08 16:28

你好，是同一个人的明细吗

琴琴 追问

2018-03-08 16:29

是的 。。。。。。。。。

邹老师 解答

2018-03-08 16:32

你好，同一个明细可以抵消的

琴琴 追问

2018-03-08 16:37

例如 其他应付款14万 转出300万 这样其他应收款16万

邹老师 解答

2018-03-08 16:37

你好，需要挂账其他应收款 300-14

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借；其他应收款 贷；银行存款
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