老师，我前面提到的问题还没解决呢，这很快又到申报期了，你能帮我看看吗？我自己调了一下账，货币资金和库存是调平了，可是固定资产那一块。。。期末数为0，是要固定资产清理吗？又不是要结束营业，这也不合理呀

武月红 追问

2023-12-21 09:37

没 前面的会计申报的，之前的账都没有凭证，都是她自己估做的，第二季度的数据就对的上，第三季度就成这样了 第三季度我看了一下账套是没有做计提的，如果是按报表申报不应该期末数是0 第二季度的账套数据与申报数据对的上 第三季度我看了一下账套是没有做固定资产折旧的，如果是按报表申报不应该期末数是0

武月红 追问

2023-12-21 09:39

她做了折旧，但是金额异常 摘要是交租金

郭老师 解答

2023-12-21 09:39

你好，那你这个报表出来的是根据什么的的，是实实际业务吗？你核对一下余额和你账上的是不是一致。