老师，我收到货款时，这样子做分录：借应收帐款，贷主营业务收入，借银行存款，贷 应收帐款。但是这笔款，我们没有发这么多货给对方，也就是对方多付了，我这样冲掉可以？如下：借：负数银行存款，贷：负数主营业务收入

红尘俗客-向光而行 追问

2023-12-21 18:50

老师，那个应收帐款，我就不理它了，只是为了留下痕迹，方便以后查账，是这样么？

小锁老师 解答

2023-12-21 18:51

嗯对，就是为了这样的

红尘俗客-向光而行 追问

2023-12-22 09:47

老师，那个应收帐款，我就不理它了，那是不是不会显示退回去的款，我想要应收帐款进出真实的反映，我要怎么处理会更好？

小锁老师 解答

2023-12-22 10:21

你说内账想要真实的吗

红尘俗客-向光而行 追问

2023-12-22 10:52

老师，是我表达的不清楚，是那个应收帐款科目，我为了以后留下痕迹可以查到帐，那我现在多付的 退了回去，但是应付帐款这个科目我没有操作，以后查这个公司的帐时我能看到他实际付了多少的款么？

小锁老师 解答

2023-12-22 11:03

那种的话是看不到的，因为他不显示

红尘俗客-向光而行 追问

2023-12-22 11:06

老师，在实际操作中，如果想看到实际收了多少，我应该怎么做分录

小锁老师 解答

2023-12-22 11:32

这个的话，肯定是借 银行存款 贷 应收账款，看银行的明细账

红尘俗客-向光而行 追问

2023-12-22 11:39

老师，冲掉多付款的那部分，是这样子做分录？如下借：负数银行存款，贷：负数主营业务收入，借应付帐款，贷银行存款，麻烦老师帮我看看？

小锁老师 解答

2023-12-22 11:41

嗯对，这个是没错的