就是17年度年终奖没有计提，2月份补计提，分录借利润分配未分配利润贷应付工资-奖金，可以吗

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-03-12 16:31

你好，借方是以前年度损益调整科目

장 신 영 追问

2018-03-12 16:39

是不是还要做一笔结转的分录，因为后面生成报表利润表里
这个金额进不去了

邹老师解答

2018-03-12 16:39

你好，需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润

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