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老师，我公司的主营业务成本是人工，之前人工工资运营人员的一直放在劳动成本下归集，公司成立半年一直没有收入，现在年底了这半年归集的运营人员工资，要转到销售费用-人员工资吗？还是继续归集等明年有收入的时候再转到主营业务成本呢？
不相信
于2023-12-26 12:00 发布 203次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2023-12-26 12:01
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精选问题
老师，想问一下，90元大额医疗是按跨区域来扣的吗，因 问
您好！有可能是的，可以登录医保网查看一下，缴费明细，或者打医保局的电话，让查一下。 大额医疗保险是指为解决参保人员因大病、重病产生的超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的医疗费用，在基本医疗保险的基础上，医疗保险市级统筹建立了大额医疗保险制度。 答
今年1季度盈利5万元，上一年亏损22万，不需要计提所 问
不需要计提所得税就不用所得税的账务处理，直接结账 答
我公司是小规模纳税人，现在向个人房东租赁写字楼 问
出租商业用房的，房产税12%减半，印花税0.1%减半，个税20%，增值税5%（月租10万以上），城建税，教育费附加，城镇土地使用税（各地单位面积税额不一） 应交增值税=租金收入/1.05* 0.05， 附加税费=应交增值税*0.06 印花税=租金收入/1.05*0.1%*50% 房产税=租金收入/1.05* 12%*50% 城镇土地使用税=占地面积*单位税额 个人所得税=(租金收入-增值税-附加税费-印花税-房产税-城镇土地使用税)*(1-20%)*20% 答
老师 这个月公司账上钱不够，可能只够缴社保和公积 问
社保公积金一般当月缴纳当月的，同学。 答
借：管理费用——开办费贷：应付账款——xx公司借：应 问
你好，从题目所给信息，是不需要通过 应付账款 科目过渡的。 实际工作中，你可以这样处理。 答
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