送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-12-27 12:10

你好,这个业务结束了吗?以后还有吗?

动人的大门 追问

2023-12-27 12:22

还有,没结束,还有呢,所以才进行抵减

郭老师 解答

2023-12-27 12:25

那你以后缴纳的时候从这里面扣除就行,然后你回来企业所在地申报的时候,本期发生额附表四里面填写需要抵扣多少,实际抵扣金额填写多少,还有主编28行。

动人的大门 追问

2023-12-27 12:29

假如我本月同一个异地项目项目开票500000,上一个月同一个异地项目还剩100000发票的增值税未抵扣,那我本月开具外经证的金额是多少呢?

郭老师 解答

2023-12-27 12:31

外经证应该看你的合同,你的合同金额是多少,一个合同一个外经证。

动人的大门 追问

2023-12-27 14:47

那我外经证本月预缴实际开票的吗?还是预缴的扣除掉需要抵扣的金额

郭老师 解答

2023-12-27 14:48

你好,你收到了钱和开了发票,哪个在前面,按照哪个来,哪个金额大按照哪个。

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相关问题讨论
您好 在异地电子税务局 外经证报验 然后预缴税金 再开具发票
2021-08-30 05:17:59
跨地区项目要办的 现在是跨地区涉税备案
2019-07-04 12:00:53
您好,在电子税务局上 开跨区域涉税事项报告
2019-11-27 16:05:43
你好,这个直接在总公司电子税务系统办理就可以了
2019-10-12 17:22:36
你好,提供合同书,营业执照,单位公章去税务局填表申请办理。
2019-06-17 17:42:57
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