老师我想问你个问题我在这工作一年了老板要资产负债表我可以做但是我们公司得货的数量不对我怎么才能把他们调对我只是感觉我得数不对，确切的数我也不知道对不对，你能明白我的意思吗？

心灵美的柠檬 追问

2023-12-28 16:45

我没月都打一个结转成本
借：结转成本
贷：库存商品
也不知道走得确切那个商品这样可以吗

艳民老师 解答

2023-12-28 16:48

把差异调整到一个月就可以了，就是这样的结转凭证。以后每个月据实出库，这样就对起来了。

心灵美的柠檬 追问

2023-12-28 16:48

我们公司光单品400多种。我就是没发确定那个商品出去多少。

心灵美的柠檬 追问

2023-12-28 16:50

我没做过单走那个单品得凭证都是主营业务收入

艳民老师 解答

2023-12-28 16:55

用实际库存数倒推出库数量，产品出库收入方面都是你的主营业务收入。