1月份开票100万，但是2月份才去异地交的2%的预交税 ，1月做账的时候有之前的留抵，前任会计估算了下 除去2%应交的税款，2月份的时候没有收入，把这个2%预交税给交了，如果我填这个月增值税申报表，交的2%的税会体现出来吗，应该算 我们的留 抵税额吧

飒飒秋风 追问

2018-03-13 21:30

需要我填 写附表吗， 我们这个月没有收入，也没有进项，我今天在主表点了提 取数据但是没有显示出来我预交的税款

王雁鸣老师 解答

2018-03-13 21:34

您好，没有收入，也没有进项的话，就不用填写附表了。如果没体现预交的税款，自己填写上去就行。

飒飒秋风 追问

2018-03-13 21:41

那我填 的税款 应该就是预交的再减去上个月估算的2000多剩下的余数，对吗

王雁鸣老师 解答

2018-03-13 21:42

您好，不是的，只填写预交的那个税额就行了。

飒飒秋风 追问

2018-03-13 21:48

填在哪一行呢，我看上面没有预交增值税这一列

王雁鸣老师 解答

2018-03-13 21:49

您好，填写到28行。

飒飒秋风 追问

2018-03-14 09:44

是这样的对吗，但是累计那里的20733是对的吗，如果按留抵96383+18018.02 然后再减去99099，留抵的应该是15000多左右，不应该 是现在 这个18018吧

王雁鸣老师 解答

2018-03-14 09:53

您好，留抵的，应该是自动出来的吧，如果不是的话，您再把留抵的填写上去吧。

飒飒秋风 追问

2018-03-14 09:58

不是自动出来的，所以 我不知道是填预缴的18018.02还是减去上月填的分期预缴的2715.43后的余额

王雁鸣老师 解答

2018-03-14 10:00

您好，2715.43是自动出来的吧？预缴的18018.02，就按这个数据填写就行了。

飒飒秋风 追问

2018-03-14 10:06

2715是上个月写的分期预缴，没有交税，难道不是包含在这2%预缴款里面的吗，

王雁鸣老师 解答

2018-03-14 10:07

您好，不包括的。

飒飒秋风 追问

2018-03-14 10:11

不包括的话那不是要交税吗，之前的留底不够？

王雁鸣老师 解答

2018-03-14 10:19

您好，没有交税，不能包括，是要交税的了。