本月开具了一张红字发票，但还没有开具正数发票，怎么做分录

专票上月开错10万并且已经入账缴税，本月发现开错，开具红字发票10万，本月怎么做分录？

答： 做和 原来一样的分录 金额 用负数 表示

是销售方，开具红字发票该怎么做分录呢？

答： 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问给客户开具红字发票然后又开了正数发票需要做账吗？需要怎样做分录吗？

答： 你好，红字的用负数冲原来的分录，重新开的按正常，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费－－应交增值税，