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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-03-14 16:32

你好，你需要把本年利润余额结转到利润分配——未分配利润

장 신 영 追问

2018-03-14 16:35

这科目不是一般都是年末才结转吗？ 
12月底结转

장 신 영 追问

2018-03-14 16:37

现在我不理解的是，1月份余额表余额是借方100，我填利润表时是净利润-200 
这是怎么调过来

장 신 영 追问

2018-03-14 16:38

因为上年未分配利润是100 
未分配利润是贷方100 
这中间帐务处理怎么做

장 신 영 追问

2018-03-14 16:43

做余额表时是这样 
但利润表按数填下来就差71.18元

장 신 영 追问

2018-03-14 16:48

问题要点是：17年底利润分配-未分配利润  贷方是100元，那我18年1月份，利润表本年利润净利润出现负数，那我1月份要结转未分配利润那100吗？还是年底才一次结转？

장 신 영 追问

2018-03-14 16:54

麻烦老师解答一下，谢谢

邹老师 解答

2018-03-14 17:14

你好，可以每个月月末结转到利润分配，也可以年底一次性结转

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你好，借利润分配贷应付股利借应付股利贷银存
2018-12-10 16:46:45
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2022-01-15 14:00:31
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