老师，这个1张是否能冲回意思能冲回，然后这张凭证贷方“本年利润科目”结转？

心灵美的柠檬 追问

2024-01-01 20:36

原路冲回，要做个正确的嘛

小锁老师 解答

2024-01-01 20:37

嗯对，是需要的这个

心灵美的柠檬 追问

2024-01-01 20:38

这样对嘛?老师

小锁老师 解答

2024-01-01 20:44

对的，这个是没错的

心灵美的柠檬 追问

2024-01-01 20:45

冲回之后怎么该做呢？

小锁老师 解答

2024-01-01 20:47

这个红冲以后，就是正常做以前年度

心灵美的柠檬 追问

2024-01-01 20:51

冲回，我还在上面要继续做正确的嘛？

小锁老师 解答

2024-01-01 20:52

对，就是这样的了这个

心灵美的柠檬 追问

2024-01-01 20:53

冲回，我还要在上面“手工”继续做正确的嘛？借：应交税费-所得税贷：本年利润这样“需要”嘛

小锁老师 解答

2024-01-01 20:53

对的，就是和你刚才那个分录就行了

心灵美的柠檬 追问

2024-01-01 21:01

手工做，意思贷方用“本年利润”哎

小锁老师 解答

2024-01-01 21:02

贷方红字的这个的

心灵美的柠檬 追问

2024-01-01 21:07

老师正确的直接发我一下谢谢

小锁老师 解答

2024-01-01 21:08

借 利润分配  贷 应交税费 这样正数，就可以

心灵美的柠檬 追问

2024-01-01 21:23

税费之前是贷方的，这样还在贷方税费就不平定了吧？老师

小锁老师 解答

2024-01-01 21:23

之前你是借 所得税费用 贷 应交税费吗

心灵美的柠檬 追问

2024-01-01 21:27

这个是退回的借：银行存款贷：应交税费-所得税

小锁老师 解答

2024-01-01 21:28

那你就可以直接借利润分配代所得税费用

心灵美的柠檬 追问

2024-01-01 21:32

税费呢谢谢

小锁老师 解答

2024-01-01 21:33

那个就不管了，因为一借一贷