送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-03-15 16:12

您好,是指的当期需要交纳或者应该退回的税额。

Aban 追问

2018-03-15 16:16

如果一直是负数代表什么呢?

王雁鸣老师 解答

2018-03-15 16:18

您好,如果一直是负数,代表企业亏损,或者有预缴的税款。

Aban 追问

2018-03-15 16:36

为什么说是亏损呢?

王雁鸣老师 解答

2018-03-15 16:39

您好,因为企业所得税申报表,期末未缴税款那一行,如果是亏损的话,也是负数的。

Aban 追问

2018-03-15 16:48

它跟待抵扣进项税有没有关系?

王雁鸣老师 解答

2018-03-15 16:50

您好,没有关系的。

Aban 追问

2018-03-15 17:11

那按您说的代表企业亏损的话,它的金额会和企业所得税申报表金额一样吗?

王雁鸣老师 解答

2018-03-15 17:14

您好,如果您说的是增值税申报表的话,这个负数就不是代表亏损了,就是代表预缴的增值税了。

Aban 追问

2018-03-15 17:27

可我们好像没有预缴过增值税

王雁鸣老师 解答

2018-03-15 17:31

您好, 那可能就是开具了负数发票了吧。

Aban 追问

2018-03-15 17:43

老师,如果是开具了负数发票,能不能查的到啊?

王雁鸣老师 解答

2018-03-15 17:58

您好,可以查得到的,在开票软件里查就行。

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你好,这两者本来就没有必然的相等关系啊
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