老师你好，我们是一家劳务公司，计提社保的金额与支付社保的金额要一致吧？图片这样做分录 是否正确呀？

野性的银耳汤 追问

2024-01-05 16:55

老师，主营业务和银行存款，计提是5000多，支付是7000多呢？中间过渡科目也不一致

玲老师 解答

2024-01-05 16:56

你画一下具体哪一块？你有疑问我看画前面图片的。

野性的银耳汤 追问

2024-01-05 16:57

老师是这个

玲老师 解答

2024-01-05 16:59

这两个要对上的这个计提社保明细都要用社保。

野性的银耳汤 追问

2024-01-05 17:01

好的，是指图片里的应付职工薪酬那两个对嘛

玲老师 解答

2024-01-05 17:09

一级科目用将付职工薪酬是正确的。