一企业去年12月在税局首次新开通发票(今年1月份才拿到发票证); 在今年1月申报去年第四季度的税务时，申报了3千多元的增值税发票额(但去年第四季度并未实际开出增值税票)！问: 在今年4月申报税时，①应该怎样对待这一问题？应该怎么填报这一数据？②财务数据该怎样填写？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-03-17 13:00

若企业所得税报了5000，增值税报3000，那么本季度财务报表该怎么填写呢？

江老师 解答

2018-03-17 14:01

那是属于2017年4季度的数据，与2018年企业所得税季度申报没有关系，本季度如实填写