老师，金蝶标准版kis年结的时候提示这个本年利润贷方有余额，导致不能结转，这个是什么原因啊

一直都在路上 追问

2024-01-08 09:45

金蝶是自动结转的，意思就是我需要手动做一笔本年利润结转未分配利润的分录是吗 企业盈利借：本年利润贷：利润分配——未分配利润

小碧老师 解答

2024-01-08 09:47

你设置有自动结转还是点一下结转的，不设置有就手动做一笔，
你的分录是对的哦。

一直都在路上 追问

2024-01-08 09:50

老师 每次年终都是需要做这一笔结转未分配利润的是吗

小碧老师 解答

2024-01-08 09:52

是的，这样你的本年利润才是统计当年的，未分配利润是统计以前年度累计的

一直都在路上 追问

2024-01-08 09:54

但是我看有的也没有做这一笔分录结转的，这样可以吗。没有做这一笔分录也直接结转成功了

小碧老师 解答

2024-01-08 10:10

是可以，就是你的本年利润科目余额不是当年累计的，不能反映当年的情况