老师我填增值税申报的，显示不通过销售额开出发票887423.32 税率 42.68 887466 要怎么填的，我公司小规模公司国际，我填免税的

心灵美的柠檬 追问

2024-01-08 18:04

有备案过免税的 
1.开国际物流发票是免税的
2.税率的是开的是服务费的

meizi老师 解答

2024-01-08 18:13

服务费和免税合计超过30万没

心灵美的柠檬 追问

2024-01-08 18:15

3个月超过了老师 谢谢

心灵美的柠檬 追问

2024-01-08 18:15

3个月合并超过了

meizi老师 解答

2024-01-08 19:30

超过了的话，免税部分写免税栏，服务收入部分在1栏和普票3栏去报，填写减免表，减免表写2%部分的金额