送心意

meizi老师

职称中级会计师

2024-01-08 17:58

你好; 你写免税栏次去; 你之前备案过免税没有?你这个开票是开啥税率?你既然是免税的业务; 为啥会有税额

心灵美的柠檬 追问

2024-01-08 18:04

有备案过免税的 
1.开国际物流发票是免税的
2.税率的是开的是服务费的

meizi老师 解答

2024-01-08 18:13

服务费和免税合计超过30万没

心灵美的柠檬 追问

2024-01-08 18:15

3个月超过了老师 谢谢

心灵美的柠檬 追问

2024-01-08 18:15

3个月合并超过了

meizi老师 解答

2024-01-08 19:30

超过了的话,免税部分写免税栏,服务收入部分在1栏和普票3栏去报,填写减免表,减免表写2%部分的金额

上传图片  
相关问题讨论
你好,是的一样的,先填写附表然后再填写主表,最后核对一下税额提交申报点扣款就行,有这个课程的,有时间也可以去听听,很详细的课程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值税申报是先填附表 然后附表数据带入主表后申报
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
需要申报。
2017-06-17 08:14:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...