公司准备注销，账面上有库存，要清理，没有进项抵扣，导致增值税税负率很高不会有问题吧

阡陌红尘。 追问

2024-01-10 10:15

应交所得税金额是63128.97*5%＝3156.45？

朴老师 解答

2024-01-10 10:20

这个可以
只要缴税就可以

阡陌红尘。 追问

2024-01-10 10:48

我这未分配利润是负数，就不能直接用本年利润期末余额*5%吧，需要用本年利润余额+未分配利润得出来的数*5%，我这样做正确嘛

朴老师 解答

2024-01-10 10:51

同学你好
负数的话就不用交所得税了呀

阡陌红尘。 追问

2024-01-10 11:04

本年利润是正数，未分配利润是负数，加一起是正数

朴老师 解答

2024-01-10 11:06

本年利润是结转到利润分配未分配利润的

需要先结转的