老师，我现在12月份才发现10月份的资产负债表开始就不平了，见附件图片，相差2.75元，哪个调整啊

蒲公英 追问

2024-01-10 13:17

老师，看我上传的附件，是制造费用10月份借方还有余额2.75

meizi老师 解答

2024-01-10 13:18

借方月末结转到生产成本去，结转下

蒲公英 追问

2024-01-10 13:19

那老师，我12月反结账结账一下可以吗？还是要以前月份的都给反结账，再重新做，那样附在后面的附件也要改了

meizi老师 解答

2024-01-10 13:20

可以反结账，补结转下，不然报表不平

蒲公英 追问

2024-01-10 13:22

那我12月反结账后，再11月反结账，再10月反结账，之后凭证会乱掉吗？那这个2.75元转入成本了，会导致10月成本相关好多分录要改了是这样吗

meizi老师 解答

2024-01-10 13:27

不会哈，反结账处理后，你注意凭证顺序哈，注意变动了要调整下

蒲公英 追问

2024-01-10 13:34

老师指的是我要注意10月的顺序吗

meizi老师 解答

2024-01-10 13:43

你好：10月对的哈，是的

蒲公英 追问

2024-01-10 13:43

老师，为啥我附件上传图片中第三行，成本增加了2.75后，余额显示2.75借方还在啊

meizi老师 解答

2024-01-10 13:45

你去看看存货金额增加了，两边报表平衡不

meizi老师 解答

2024-01-10 13:46

这个2.75就是制造费用的金额嘛

蒲公英 追问

2024-01-10 13:49

可以了，平了，谢谢

meizi老师 解答

2024-01-10 13:52

平衡了就可以，下次记得结转下，不客气的；满意请给予评价