送心意

QQ老师

职称中级会计师

2018-03-20 10:19

你们和A公司有经济往来吗?

冷月清幽 追问

2018-03-20 10:23

有,a公司是我们公司的股东,而且平时也有经济往来,开发票

QQ老师 解答

2018-03-20 10:26

这样做本身就有风险,还不如直接从A公司直接贴现。你们可以通过应收应付或其他应收其他应付来平账。

冷月清幽 追问

2018-03-20 10:31

老师您看这样做对吗

QQ老师 解答

2018-03-20 10:36

你们只有应收没有应付账款吗?

冷月清幽 追问

2018-03-20 10:46

这家公司没有应付账款了,

冷月清幽 追问

2018-03-20 10:47

应收账款挺多

QQ老师 解答

2018-03-20 10:55

这样金额是没有变动的,不明白为什么要这样走账,他们直接贴现不可以吗?转这一圈什么也解决不了,有其他应付款吗?或欠法人的个人借款?

冷月清幽 追问

2018-03-20 11:27

是的,金额没变动,就是想帮助A公司变现的,因为A公司是外地的,通过我们向C公司变现,费用会低点,现在A公司把5万的贴现费用打给我们公司,,这样从头该怎么做账啊

冷月清幽 追问

2018-03-20 11:28

还真没有其他应付款,法人也没借款

QQ老师 解答

2018-03-20 11:31

那只冲减你们的财务费用,因为那是A公司承担的,你可以先放在其他应收款科目而不是财务费用

冷月清幽 追问

2018-03-20 12:28

这样是对的吧

QQ老师 解答

2018-03-20 13:04

你好!可以这样处理,以后尽量减少这种业务

冷月清幽 追问

2018-03-20 13:34

好的,谢谢老师

QQ老师 解答

2018-03-20 13:38

不客气,希望对你有帮助。

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相关问题讨论
你们和A公司有经济往来吗?
2018-03-20 10:19:18
你好同学 你在账上要按正常的公司 的账务处理进行处理,否则就是犯法的同学。要按销售这样的不是不做账这个私下的贴现是违法的
2019-09-24 17:01:13
从私人账户打到A公司私人账户,然后从A公司公户把承兑汇票上的钱补齐
2018-04-03 11:11:42
收到a的借应收票据贷其他应付款-a 给B借现金贷,应收票据。 还给b现金,借应收票据贷现金。 还给a公司借其他应付款,A贷应收票据。
2020-04-17 10:22:17
贴现费需要取得对方公司开具的合理票据才可以税前列支,可以计入财务费用,如果没取得合理票据,次年汇算清缴调出
2018-11-26 16:37:02
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